Guía de llenado de CFDI versión 3.3

Todo documento que se pretenda hacer valer ante la autoridad debe contener los requisitos emitidos por el SAT.

Para que las facturas electrónicas tengan validez ante el SAT es necesario incluir  el CSD (Certificado de Sello Digital), que confirma su origen, una cadena original que concentra un resumen del contenido de la factura, y un folio fiscal, que es un identificación único también conocido como UUID (por sus siglas en inglés). Este es asignado por el PAC o el SAT una vez que la factura es timbrada”

De acuerdo con la “Guía de llenado de CFDI versión 3.3” el documento debe de contener lo siguiente:

  • Este es el Formato estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet
  • Versión: Desde septiembre de 2017 es versión 3.3.
  • Serie: es el número utilizado por el contribuyente para control interno de su información (contempla de 1 a 25 caracteres alfanuméricos).
  • Fecha de la expedición de comprobante. Se expresa en la forma “AAAA-MM-DDThh:mm:ss”, por ejemplo: 2017-01-11T11:49:48
  • Sello: Es el sello digital del comprobante fiscal generado con el certificado
  • de sello digital del contribuyente emisor del comprobante; éste funge como la firma del emisor del comprobante.
  • Forma de pago: se debe registrar la clave de pago conforme a las claves proporcionadas por el Catálogo FormaPago. En el caso de aplicar más de una forma de pago en una
  • transacción, se debe incluir en este campo, la clave de forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago. En caso de que se reciban distintas formas de pago con el mismo importe, se debe registrar a su consideración, una de las formas de pago con las que se recibió el pago.
  • Número de certificado: el numeral identificador del certificado de sello digital del emisor
  • Certificado: es el contenido del certificado del sello digital del emisor y lo integra al sistema para la emisión del CFDI.
  • Subtotal: es la suma de los importes por los conceptos antes de descuentos e impuestos.
  • Descuentos: solo se debe registrar el importe cuando exista algún descuento aplicable antes de impuestos.
  • Moneda: Es la expresión de la clave de la moneda utilizada para expresar los montos y debe pertenecer a las claves establecidas en el catálogo del SAT c_Moneda.
  • Tipo de cambio: este campo solo es requerido cuando la clave de moneda es distinta a la mexicana y debe registrarse conforme a la moneda del comprobante.
  • Total: Es la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados federales o locales, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras).
  • Tipo de comprobante: Se debe registrar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante, ya sea de ingreso (I), egreso (E, Nota de crédito), nomina (N), pago (P) o traslado (T), de acuerdo a las claves establecidas en el catálogo del SAT c_TipoComprobante.
  • Método de pago: Se debe registrar la clave PUE (Pago en una sola Exhibición)
  • exhibición), cuando se realice dicho pago al momento de emitir el comprobante. O la clave PPD (Pago en Parcialidades o Diferido), cuando se emita el comprobante de la operación y con posterioridad se vaya a liquidar en un solo pago el saldo total o en varias parcialidades
  • Lugar de expedición: se registra el código postal del lugar de expedición del CFDI, mismo que debe coincidir con la clave de código postal del catálogo. Si el comprobante se emite por una sucursal, se registra el código postal de esta, independientemente de que no sea el domicilio fiscal de la empresa. Estos se consultan en el catálogo del SAT c_CodigoPostal.
  • UUID: Es el folio fiscal de la factura y está compuesto por 32 dígitos.
  • RFC del emisor: Se debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor del comprobante.
  • Nombre, denominación o razón social del emisor
  • Régimen fiscal: Se debe especificar la clave del régimen fiscal del emisor bajo el cual se está generando la factura.
  • RFC del contribuyente receptor: Se debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del receptor del comprobante.
  • Uso del CFDI: Registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor.
  • Clave de producto o servicio: Se debe registrar una clave que permita clasificar los
  • conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben utilizar las claves de conformidad con el catálogo c_ClaveProdServ, puedes utilizar el buscador de claves del SAT(http://200.57.3.89/PyS/catPyS.aspx)
  • Número de identificación: Sirve como identificador del producto o servicio y es utilizado para control interno.
  • Cantidad: se expresa en número
  • Clave unidad: Se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo c_ClaveUnidad puedes utilizar el buscador de claves del SAT (http://200.57.3.89/PyS/catUnidades.aspx)
  • Descripción de la transacción
  • Valor unitario: En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o
  • servicio por cada concepto, el cual puede contener de cero hasta seis
  • decimales
  • Importe total
  • Descuentos: Este debe ser menor al campo y tener hasta la cantidad de decimales que el campo importe.
  • Total de impuestos trasladados y Total de impuestos retenidos aplicables al concepto.
  • Información aduanera: Se debe registrar el número del pedimento correspondiente a la
  • importación del bien, cuando se trate de importaciones con ventas de primera mano.
  • Cuenta predial: Si se realiza una factura de arrendamiento este dato es necesario y es el número de cuenta predial con el que fue registrado el inmueble en el sistema catastral de la entidad federativa de que trate.

En Corpfolder

  • En Corpfolder la clave de producto o servicio de la factura de pago y la clave de unidad de medida son datos que se llenan automáticamente con la información definida por el SAT.

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2018-09-12T12:56:36+00:00septiembre 12th, 2018|Interés|Sin comentarios

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